İç Kontrol
İç Kontrol
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAMER) , 03/08/2010 tarih ve 27661 sayılı resmi gazatede yayınlanarak kurulmuştur.
Mercidabık Kampüsünde bulunan 1 adet tam otomatik fide kapasiteli Fide Üretim Serasının yanı sıra 5 adet üretim serası ve 4 tane gölgelendirme (alıştırma) serası bulunmaktadır. Birimimizde 1 adet üretim sorumlusu Yük. Ziraat Mühendisi ve 3 Adet Üretim Elemanı bulunmaktadır.
1-Kontrol Ortamı Standartları
KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük
KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
-Hassas Görevler
-Personel Görev Dağılımı
KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
-Performans Değerlendirme Formu
KOS4- Yetki Devri
2-Risk Değerlendirme
RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi
-Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu
-Risk Eylem Planı Çalışma Grubu
3-Kontrol Faaliyetleri Standartları
KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
-Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi
KFS3- Görevlerin Ayrılığı
KFS4- Hiyerarşik Kontroller
KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri
BİS1- Bilgi ve İletişim
-Bilgi ve İletişim
BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları
BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)
BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5- İZLEME
İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi
-İç Kontrol Değerlendirme Formu
İS2- İç Denetim